|
Objednávka |
|
Objednávky 04-2025
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04-2025
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03-2025
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03-2025
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02-2025
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01-2025
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01-2025
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb 4/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Lucia Monkova |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb 3/2025
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
SLODIČAK s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb 2/2025
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Ján Vancák MAD s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb 1/2025
|
3 172,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Hotel MAGURA |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury 09-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela pastelka 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Zmluva |
OP-24-306
|
Zmluva o prenájme softvéru
|
986,00 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 02-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb 002-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Apartmány CREDO |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb 001-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Lukáš Salaj |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb 003-2024
|
|
s DPH |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Ján Vancák MAD s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
ZUŠ Jastrabie nad Topľou |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Preberací protokol číslo 0555/2023-19/094
|
14 868,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
flex-it s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
90-000022063PO2009
|
Dodatok k zmluve č. 1 o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 07-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
Nadácia Centra pre filantropiu |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
|
|
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Lukáš Salaj |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Medzinárodná autobusová doprava, Vancák Ján |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
R.M.S.Company s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 02-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1
|
8 540,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01-2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/01-04
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Jastrabie n/T |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Pôdohospodárska platobná agentúra |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie_žiaci
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
UNIQA |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie_prevádz.zamestnanci
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
UNIQA |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie_PZ
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
UNIQA |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 07-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 2. štvrťrok 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
REZUMA s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo č. 002/2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
REZUMA s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2022
|
|
bez DPH |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 2022/04-01
|
|
s DPH |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo č. 01/2022
|
|
s DPH |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Ing. Peter Olách |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Oznámenie o zmene cien
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena dlažby na prízemí starej budovy ZŠ Čaklov
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Príloha č. 1 Výkaz - výmer |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena dlažby na prízemí starej budovy ZŠ Čaklov
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena dlažby na prízemí starej budovy ZŠ Čaklov
|
5 500,00 |
bez DPH |
|
|
|
21.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava strechy hlavnej budovy ZŠ Čaklov
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača |
ZŠ Čaklov |
|
|
07.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava strechy hlavnej budovy ZŠ Čaklov
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Príloha č. 1 Výkaz - výmer |
ZŠ Čaklov |
|
|
07.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava strechy hlavnej budovy ZŠ Čaklov
|
28 000.00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie náučných a grafických polepov v rámci projektu "Modernejšia škola"
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
28.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie nábytku a interiérové vybavenie do priestorov ZŠ Čaklov v rámci projektu "Modernejšia škola"
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
07.02.2022 |
|
28.01.2022 |
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie nábytku a interiérové vybavenie do priestorov ZŠ Čaklov v rámci projektu "Modernejšia škola"
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie nábytku a interiérové vybavenie do priestorov ZŠ Čaklov v rámci projektu "Modernejšia škola"
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie náučných a grafických polepov v rámci projektu "Modernejšia škola"
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie náučných a grafických polepov v rámci projektu "Modernejšia škola"
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
07.02.2022 |
|
28.01.2022 |
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie náučných a grafických polepov v rámci projektu "Modernejšia škola"
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Príloha č. 3 Náučné a grafické polepy_vzory |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie náučných a voľnočasových hier do priestorov školy v rámci projektu "Modernejšia škola"
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie náučných a voľnočasových hier do priestorov školy v rámci projektu "Modernejšia škola"
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie náučných a voľnočasových hier do priestorov školy v rámci projektu "Modernejšia škola"
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Príloha č. 3 Náučné a voľnočasové hry_vzory |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie náučných a voľnočasových hier do priestorov školy v rámci projektu "Modernejšia škola"
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
07.02.2022 |
|
28.01.2022 |
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Základná umelecká škola Jastrabie n/T |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb 2021/12-03
|
|
s DPH |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo_aktualizačné vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Edusteps |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2503000336
|
Úrazové poistenie_žiaci
|
108,09 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
UNIQA |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2503000347
|
Úrazové poistenie_PZ
|
171,59 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
UNIQA |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2503000344
|
Úrazové poistenie_prevádz.zamestnanci
|
88,45 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
UNIQA |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
07.09.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava strechy telocvične - havarijný stav
|
|
s DPH |
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 07-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
12.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Učebnice pre I. a II. stupeň ZŠ Čaklov
|
5 392,00 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
16.06.2021 |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Orange - Dohoda o splátkach MT
|
570,50 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
26.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme so servisnými službami
|
|
s DPH |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo_školské dielne
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Marcela Bakaľarová - BALKAR |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 02-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
14.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
15.02.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Stavebné úpravy a rekonštrukcia školských dielní
|
6 500.00 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2021 |
01.03.2021 |
|
08.02.2021 |
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.02.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena svietidiel
|
5 500.00 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2021 |
23.03.2021 |
25.03.2021 |
08.02.2021 |
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.02.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vybavenie počítačovej učebne klientskými žiackymi stanicami Zero client
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2021 |
23.03.2021 |
25.03.2021 |
08.02.2021 |
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.02.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Germicídne žiariče do tried ZŠ Čaklov
|
10 000.00 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2021 |
23.03.2021 |
25.03.2021 |
08.02.2021 |
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01-2021
|
|
s DPH |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
30.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie - 2503000347
|
|
s DPH |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
UNIQA |
ZŠ Čaklov |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie - 2503000336
|
|
s DPH |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
UNIQA |
ZŠ Čaklov |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie - 2503000344
|
|
s DPH |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
UNIQA |
ZŠ Čaklov |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
09.09.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 2. štvrťrok 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
ERASMUS+
|
9 540,00 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 07-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí preddavku
|
|
s DPH |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
ZŠ Čaklov |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Komensky - Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
|
|
22.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup učebníc pre 1. ročník a 4. ročník ZŠ a učebnice anglického jazyka pre 5. ročník
|
5 352.00 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
ZŠ Čaklov |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí stravy
|
|
s DPH |
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
OcÚ Čaklov |
ZŠ Čaklov |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve na dodávku školských pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 02-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
IMPREFARB |
ZŠ Čaklov |
|
|
02.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena okien v budove ZŠ Čaklov
|
53 550,00 |
bez DPH |
|
|
|
21.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
ZUŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Základná umelecká škola Jastrabie n/T |
ZŠ Čaklov |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
PcProfi - spravovanie Microsoft Office 365
|
|
s DPH |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA101-060246
|
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí grantu
|
8 721,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Národná agentúra programu Erasmus+ |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie 2503000336
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie 2503000344
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie 2503000347
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Čaklov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 4/2019
|
|
s DPH |
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
MAD Miroslav Migaľ |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Klub športového šermu Zvolen |
ZŠ Čaklov |
Mgr. Miroslava Petrocová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo číslo 2/2019
|
|
s DPH |
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
GRUND VRANOV N.T. s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2019
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Medzinárodná autobusová doprava |
ZŠ Čaklov |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2019
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Hotel Magura |
ZŠ Čaklov |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri projekte Tenis do škôl
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Slovenský tenisový zväz |
ZŠ Čaklov |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zdr.dodávke elektriny VSE
|
|
s DPH |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 02-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb 3/2019
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
PSP MORAVA s.r.o. |
ZŠ Čaklov |
PaedDr. Anna Hricová, PhD. |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
T-COM Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
GENERALI Zmluva o poistení majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
GENERALI a.s. |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva prevádz.zamestnanci 2018-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
UNIQA a.s. |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva pedag.zamestnanci 2018-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
UNIQA a.s. |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva žiaci 2018-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
UNIQA a.s. |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
T-COM Dodatok k Zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevádzke automatu na občerstvenie
|
|
s DPH |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
P-ONE, Lúčna 825/4, 093 01 Vranov n/T |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
ZUŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
ZUŠ Jastrabie nad Topľou |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
HOOK - školské ovocie a zelenina 2018/2019
|
|
s DPH |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 2. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
DISIG - mandátny certifikát
|
|
s DPH |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
DISIG a.s., Záhradnícka 151, 821 08 |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 |
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
ASC applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb ŠvP
|
|
s DPH |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Medz.aut.doprava - Radovan Kos |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o., Vajanského 29, 080 01 Prešov |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
CUBS Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
CUBS plus s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice |
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
M a R Magura - Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
M a R Magura s.r.o., Ždiar 475 059 55 Ždiar |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb Radovan Kos LVVK
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Medz.aut.doprava - Radovan Kos |
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava podláh a výmena pvc v triedach
|
|
s DPH |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 02-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zabezpečenie ubytovania a stravovania pre lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.4 k zmluve o nájme ZUŠ rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
ZUŠ Jastrabie nad Topľou 112, 094 35 |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
INNOGY Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vybavenie počítačovej učebne technológiou Zero client
|
Prílohy2 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vybavenie počítačovej učebne technológiou Zero client
|
Prílohač.1 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vybavenie počítačovej učebne technológiou Zero client
|
Prílohač.2 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nadácia Ekopolis Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
CURADEN Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru
|
|
s DPH |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
HOOK - školské ovocie 2017-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - GRUND
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb ŠvP
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Podchytenie stropu a oprava strešnej krytiny - vodáreň
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Podchytenie stropu a oprava strešnej krytiny - vodáreň
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Príloha č. 1: Zadanie: Výkaz, výmer |
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
UNIQA - poistná zmluva 2503000344 2017-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
UNIQA - poistná zmluva 2503000336 2017-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
UNIQA - poistná zmluva 2503000347 2017-2018
|
|
s DPH |
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 07-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 2. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb - doprava ŠvP
|
|
s DPH |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
KAPAP-Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
17.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 1.štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb - stravovanie a ubytovanie LVVK
|
|
s DPH |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb - doprava LVVK
|
|
s DPH |
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 02-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Lyžiarsky výcvik škol.rok 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
|
13.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange
|
|
s DPH |
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Škola v prírode - Zmluva o poskytnutí služieb 3-2017
|
|
s DPH |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Cultura Humana, o. z.
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebyt.priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - GRUND Vranov n/T
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Stavebné úpravy priestorov školy a oprava strechy Základnej školy Čaklov
|
13 200.00 |
s DPH |
|
Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk_16.11.2016.pdf |
Priloha_c.1_Zadanie_Vykaz-vymer(1).xls |
16.11.2016 |
30.11.2016 |
|
16.11.2016 |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
2029610945
|
Slovak Telekom - Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
2503000336
|
UNIQA - úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
2503000344
|
UNIQA - úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Zmluva |
2503000347
|
UNIQA - úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 07-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup učebníc anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 2. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup učebníc anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb - zabezpečenie školy v prírode
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických lužieb
|
|
s DPH |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zabezpečenie ubytovania a stravovania pre školu v prírode
|
|
s DPH |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ 04-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
KAPAP-Mária Kapallová |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ 03-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Výroba a montáž školských skríň
|
|
s DPH |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
|
Balkar s.r.o. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba a montáž školských skríň
|
|
s DPH |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Balkar s.r.o. |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 02-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ 02-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb - Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Hotel Magura |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ 01-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01-2016
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične 1.FC Čaklov
|
|
s DPH |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
1. FC Čaklov - Huňák Cyril |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12-2015
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Výroba nábytku, doprava a montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Balkar s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zákazka chranenej dielne - kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Balkar s.r.o. |
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vkladovom účte
|
|
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Predvedené práce v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Jozef Dudáš |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie pre prípad krádeže
|
|
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
ALLIANZ poisťovňa |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie pedagogických zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 11/2015 SF
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie sedacej súpravy Mexiko
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Technika pre 6.ročník PZ
|
|
s DPH |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby podľa záznamu o vykonaní prác
|
|
s DPH |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
7P s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Betónové oplotenie s montážou
|
|
s DPH |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Bartolomej Zubko |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dávkovače dezinfekcie
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vypracovanie aktualizácie Bezpečnostného projektu
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
CUBS plus s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vypracovanie internej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
CUBS plus s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž vertikálnych žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
MODER EFEKT s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie - august 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11-2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu informačných systémov
|
|
s DPH |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
CUBS plus s.r.o. |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prednášky pre žiakov školy
|
|
s DPH |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
MP Education s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na VVP
|
|
s DPH |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie softwaru
|
|
s DPH |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
ALDA s.r.o. |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Učebná pomôcka - tieňohry s magnetkami
|
|
s DPH |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
ELARIN s.r.o. |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 09-11/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
7P s.r.o. |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola hasiacich prístrojov, opravy HP
|
|
s DPH |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Hurný Jozef |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dávkovač dezinfekcie 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko, s r.o. |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Administratívca a hospod. školy 08/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola, čistenie a revízia komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Gazdík Jozef |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Samof. pečiatka Colop 20/1 na textil
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
KLEMO spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-2015
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž a preprogramovanie poplachovej signalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Jozef Torok - ELAKPRO |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky na predmet anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
PhDr. Elena Martinčoková |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektronická príručka a CD - Poznávanie drevín
|
|
s DPH |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Ing. Martina Ďurišová |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné poplatky za používanie Knižnično-informačného systému
|
|
s DPH |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis - Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 641
|
|
s DPH |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
SR - Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov na kultúrne vystúpenie
|
|
s DPH |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
BUS VRANOV s.r.o. |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 09/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Kolesárová Mária |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 09/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie pracovných zošitov pre žiakov 3. a 5. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 09/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dávkovač dezinfekcie 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
CWS -boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09-2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Pán Učiteľ na šk. rok 2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie podlahoviny
|
|
s DPH |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Ing. Maščuch Cyril |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vykonanie vnútorných prehliadok - plynová kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
NADZAM Marián |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie jedálnych kupónov
|
|
s DPH |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 08/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 08/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava studňového ponorného čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
SLOVPOL spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
zemný plyn 09/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie 06/2015, Administratíva a hospod.školy 05/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08-2015
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
ALDA Vranov n.T. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie pedagogických diárov 2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 08/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 07/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné,stočné 02.05.2015-01.08.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a distribúcia elektrina 01.06.2015-31.08.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 07/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž a revízia elektrickej prípojky
|
|
s DPH |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie dezinfekcie - dávkovač
|
|
s DPH |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko, s r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Ondrej Fober - FOBER |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Renovácia kazety
|
|
s DPH |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
3SOFT Vranov n.T. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 07-2015
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za výmenu merania
|
|
s DPH |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž a opravy elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Mária Kolesárová |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 07/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie monitorov LCD Philips, USB
|
|
s DPH |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
7P s.r.o. |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie monitorov
|
|
s DPH |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
7P s.r.o. |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kníh - žiacke odmeny
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
IKAR a.s. |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Finančné vysporiadanie zemný pyn
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 06/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 06/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dávkovač dezinfekcie - nákup
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
CWC-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Marek Hurný Soľ 369 |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06-2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 2. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov SF 06/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 06/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky PC stôl
|
|
s DPH |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Venceľ František - Stolárstvo |
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a montáž nábytku do školskej cvičnej kuchynky
|
|
s DPH |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
František Venceľ - stolárstvo |
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby osob
|
|
s DPH |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
SAD Humenné a.s. |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 05/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Čítanka pre ŠZŠ 3.-9. ročník - nákup
|
|
s DPH |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Občianske združenie Fonéma |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby
|
|
s DPH |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
SAD Humenné a.s. |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Ján Vancák |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup učebníc anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete za mesiac 05/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
ALDA s.r.o. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba uzamykateľných skriniek
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
František Venceľ |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
ALDA s.r.o. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Údržba a oprava - základná doska, procesor,pamäť PC
|
|
s DPH |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
7Ps.r.o. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2015 |
|
|
|
Národné športové centrum |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05-2015
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 05/2015 SF
|
|
s DPH |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné PORADCA 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie dávkovačov Universal nerez
|
|
s DPH |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 05/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 05/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
|
s DPH |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a montáž vešiakových stien
|
|
s DPH |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
František Venceľ |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba a montáž nábytku do cvičnej kuchynky
|
|
s DPH |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Rámovanie obrazov A3, A4
|
|
s DPH |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Peter Treciak |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba a montáž vešiakových stien
|
|
s DPH |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 05/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup školských stolov a stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Školex spol. s r.o. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup školských stoličiek a keramickej tabule
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Školex spol. s r.o. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 04/2015 SF
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka a distribúcia Elektrina 01.03.2015-31.05.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 04/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 Prešov |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 04/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
3SOFT VRANOV n.T. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Kapallová - KAPAP |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby Virtuálnej knižnice 04/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúoenie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné za obdobie 02.02.2015-01.05.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Mária Kolesárová |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie 04/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu školy
|
|
s DPH |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Ondrej Fober - FOBER |
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
EMI-Sabinov s.r.o. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup dávkovačov Universal nerez
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete k 21.04.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup Projectov na anglický jazyk, Ruský jazyk PZ
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Humeník Štefan - DOMO |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola,čistenie a revízia komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Gazdík Jozef |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytnuté stravovanie pedag.zamestnancom v čase konania vzdelávania
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
HEDERA Šírava s.r.o. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom priestorov za účelom vzdelávania pedag.zamestanancov
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
HEDERA Šírava s.r.o. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04-2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Ing. Ján Soták, Duklianskych hrdinov 2473, Vranov n.T. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Matematika elementárne počítadlo s vreckárom
|
|
s DPH |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
ELARIN s.r.o. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba a montáž skriniek
|
|
s DPH |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dávkovače dezenfekcie Universal
|
|
s DPH |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup žiackych knižiek
|
|
s DPH |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika PO
|
|
s DPH |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Marek Hurný Ing, Soľ 369 |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
seminár - Komunikácia, zvládanie agresivity a riešenie konfliktov
|
|
s DPH |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Občianske združenie Ľudia v kontakte |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Dobrá škola
|
|
s DPH |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
EXAM testing spol. s r.o. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 03/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Dr. Jozsef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 03/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 04/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
ALDA-EVA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 03/2015 SF
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup školských stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 03/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava zamestnancov na kultúrne podujatie
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Ján Vancák |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup školských lavíc a keramickej tabule
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03-2015
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom zariadení a riešení
|
|
s DPH |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Celoslovenská konferencia
|
|
s DPH |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Združenie samosprávnych škôl Slovenska |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie vstupeniek na koncert súboru Šarišan
|
|
s DPH |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Divadlo Jonáša Záborského |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Súťažné zošity 11.ročník
|
|
s DPH |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Osmijanko n.o. |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž a demontáž svietidla
|
|
s DPH |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kľúčovej schránky
|
|
s DPH |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodanie tovaru - podložka,puzzle,tangram
|
|
s DPH |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
SAXES PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 02/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prednášky žiakom o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji
|
|
s DPH |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
MP Education s.r.o. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie 02/2015-12/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie 02/2015-12/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 03/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 02/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Ondrej Fober - FOBER |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 02/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie 02/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 02/2015 SF
|
|
s DPH |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zriadenie školskej siete WIFI
|
|
s DPH |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívne výučbové programy
|
|
s DPH |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 02-2015
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vonkajšie prehliadky na technických zariadeniach
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
NADZAM Marián |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka plastových okien na základe dohody
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Profil Invest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 02/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Regenerácia pracovnej sily
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
VIP-CARD s.r.o. |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné 02.11.2014 - 01.02.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 01/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie keramickej tabule
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
ŠKOLEX spol. s r.o. |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 01/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.2015-28.02.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
DATALAN Čiastková zmluva k Rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na výchovno vzdelávací proces
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Škola 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie učebného materiálu - Šikanovanie v škole
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
ALDA-EVA s.r.o. |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 01/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Čaklov |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Finančné vysporiadanie 01.01.2014-31.12.2014 elektrina
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zriadenie elektronickej poplachovej signalizácie v budove ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Jozef Torok - ELAKPRO |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 01/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Čaklov |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01-2015
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava ponorného čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
SLOVPOL spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve č. 2
|
|
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
MPC Ševčenka 11, 850 05 Bratislava 55 |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 01/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Manažment školy - predplatné na rok 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
WOLTERS Kluwer s.r.o.Mlynské nivy 48 |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete za mesiac 12/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
EDISON SK s.r.o. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete k 21.12.2014
|
|
s DPH |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 12/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Hurny - Pracovná zdravotná služby
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Ing. Marek Hurny |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná odev
|
|
s DPH |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
ABTEX |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
3SOFT VRANOV n.T. |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava + reinštalácia PC
|
|
s DPH |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
3SOFT Vranov s.r.o. |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda - pomôcky pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva - kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
3SOFT VRANOV S.R.O. |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Milan Boroš - ABM Technik |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Opravy, údržba a výmena elektrických zariadení,svietidiel,elektrickej inštalácie a bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Ján Šoltés |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Ján Šoltés |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Vancák Ján |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby telekom. siete 11/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 12/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
EDISON SK s.r.o. |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Jozef Torok - ELAKPRO |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie závady na systéme riadenia studňového ponorného čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
SLOVPOL spol. s.r.o. |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Ondrej Fober - FOBER |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka plynových zariadení v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Milan Boroš - ABM TECHNIK |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava, servisná údržba plynových spotrebičov, kotlov
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Milan Boroš - ABM TECHNIK |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie 12/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 11/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Lampa Epson EB 84, oprava projektoru
|
|
s DPH |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
3SOFT VRANOV s.r.o |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 11/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné poplatky za rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 11-12/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za konferenciu ŠKOLA 2014/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívne výukové materiály
|
|
s DPH |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
ASC applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika PO, BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Marek Hurný |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stočné 02.08.2014-01.11.2014
|
|
s DPH |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 10/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Ondřej Fober - FOBER |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ALDA-EVA, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola a oprava hasiacej techniky
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Jozef Hurný - Soľ 369, 094 35 |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie učebných pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ELARIN s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 10/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ ČAKLOV |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 10/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 11/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.09.2014-30.11.2014
|
|
s DPH |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
CUBS plus s.r.o. |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 10/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Základná škola a jej riadenie 10/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika PO, BOZP -služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Marek Hurný |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a montáž vrchných dosiek na školské lavice
|
|
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
František Venceľ |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena, demontáž,montáž, vysprávky plastových okien
|
|
s DPH |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Astherm spol. s.r.o. |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
SAD Humenné a.s. |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 09/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola, čistenie a revízia komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Gazdík Jozef |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 10/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 09/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena skla, výmena sklenených dvierok- stará a nová budova
|
|
s DPH |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Venceľ František - stolárstvo,stavebníctvo |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zhotovenie rámov
|
|
s DPH |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Peter Treciak |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácie SJ,MAT,Slohy pre všetkých
|
|
s DPH |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Školmédia spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektrických zariadení na starej budove
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektrických zariadení na budove
|
|
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 09/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie keramických tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Školex spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovno-vzdelávací proces - pomôcka na vyšívanie
|
|
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
3SOFT VRANOV s.r.o. |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 09/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov SF 09/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vizitky, pečiatka, tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Ing. Igor Girmala |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie jedálnych kupónov
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
CUBS plus s.r.o. |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Objednávka školských časopisov na šk.rok 2014/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie tovaru - cartridge HP 301
|
|
s DPH |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
3SOFT VRANOV s.r.o. |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školskej pomôcky - CD anatómia človeka
|
|
s DPH |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie 08/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie drogistického tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Kolesárová Mária |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Základná škola a jej riadenie 08/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete 08/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 08/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Práce pri odstránení poruchy na zdroji vody
|
|
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
SLOVPOL spol. s r.o. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 09/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia bleskozvodov na novej budove
|
|
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vykonanie vnútorných prehliadok na vyhradených technických zariadeniach
|
|
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
NADZAM MARIAN |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Revízie bleskozvodov na starej budove,kotolni a telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vitrína závesná - vrátane dopravy a montáže
|
|
s DPH |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
|
Balkar s.r.o. |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za prevádzku e-matematika.sk do 15.06.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
Info-Tech s.r.o. |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné 02.05.2014-01.08.2014
|
|
s DPH |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 07/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 08/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
Ondŕej Fober - FOBER |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
VSE a.s. Mlynská 31 |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 07/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 07/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 06/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Ján Vancák |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Ján Vancák |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Ján Vancák |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie tovaru, oprava projektora
|
|
s DPH |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
3SOFT VRANOV s.r.o. |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 06/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za zemný plyn 07/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Požiarne nebezpečia
|
|
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za prepravu žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Vancák Ján |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stravovanie zamestnancov 06/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
ŠJ pri MŠ Čaklov |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie 06/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Metodicko pedagogické centrum |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Základná škola a jej riadenie 06/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 06/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 06/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za revíziu EZ v objekte plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vykonanú revíziu v objekte reg.stanice plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vykonané revízie EZ a bleskozvodu
|
|
s DPH |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
činnosť technika PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Hurný Marek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný posudok za prevedené práce
|
|
s DPH |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Prodap s.r.o. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Žiadosť o zmenu poistenia
|
|
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
NÚCEM Žehrianska 9 |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kopírovacieho stroja, fixačná fólia
|
|
s DPH |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
3SOFT VRANOV n.T. |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 05/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 05/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 05/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné mesačníka "Verejná správa "
|
|
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 05/2014 SF
|
|
s DPH |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
ŠJ pri MŠ čAKLOV SF |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 05/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
ŠJ pri MŠ ČAKLOV |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke - MŠVVaŠ SR
|
|
s DPH |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie máp SR - RJ - Azbuka
|
|
s DPH |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
|
s DPH |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
DATAKABINET s.r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné,stočné - 02.02.2014-01.05.2014
|
|
s DPH |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 04/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
ALDA Vranov n.T. s.r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 04/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 05/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava vodovodného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
SLOVPOL spol. s.r.o. |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.03.2014 - 31.05.2014
|
|
s DPH |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 04/2014 SF
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
ŠJ pri MŠ Čaklov |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 04/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 04/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 03/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie 04/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie suchej väzby
|
|
s DPH |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Kvetinárstvo Pohádka Stanislav Kuzmiak |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kníh
|
|
s DPH |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Vítězslav FISCHER |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zhotovenie rámov
|
|
s DPH |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Peter Treciak SKLORAM |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Základná škola a jej riadenie - 04/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava studňového ponorného čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
SLOVPOL spol. s r.o. |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Ing.Marek Hurný |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie toneru,USB kábel,oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
3SOFT VRANOV s.r.o. |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola,čistenie a revízia komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Jozef Gazdik |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov SF
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
ŠJ pri MŠ Čaklov |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 03/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
ŠJ pri MŠ Čaklov |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Ondřej Fober - FOBER |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 04/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Základná škola a jej riadenie 02/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Manažment školy v praxi 01-12/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby STP APV
|
|
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
3soft VRANOV s.r.o. |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 02/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
ALDA Vranov n/T |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 03/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 02/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Nária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 02/2014 SF
|
|
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
ŠJ pri MŠ Čaklov |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 02/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
ŠJ pri MŠ Čaklov |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 02/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 02/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie 02/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné práce, odborné skúšky plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Milan Boroš - AMB TECHNIK |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodanie čistiaceho prostriedku
|
|
s DPH |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
XINTEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vonkajšie prehliadky , skúšky tesnosti plyn.kotlov
|
|
s DPH |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
NADZAM MARIÁN |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
MUSICA Liturgica s.r.o. |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné-stočné 02.11.2013-01.02.2014
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 02/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kníh
|
|
s DPH |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Exkurzno-poznávací zájazd do Benátok
|
|
s DPH |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
ADRIA-AVP s.r.o. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 01.01.2014-28.02.2014
|
|
s DPH |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stravovanie zamestnancov 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
ŠJ pri MŠ Čaklov |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
zakúpenie čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
ALDA - EVA s.r.o. |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie vianočnej dekorácie
|
|
s DPH |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
ABN Klematis s.r.o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Ing. Hurný Marek |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prvá predlekárska pomoc
|
|
s DPH |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné poplatky na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Mária Kolesárová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
MODER EFEKT s.r.o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena vodovodného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
VT-KANAL |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie pracovných zošitov pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava vodovodného potrubia k ponornému čerpadlu
|
|
s DPH |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
SLOVPOL spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Finančné vysporiadanie elektrina 01.01.2013-31.12.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
zakúpenie knihy SLAVIK 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kamerový systém
|
|
s DPH |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
3soft VRANOV s.r.o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kamerový systém
|
|
s DPH |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
3soft VRANOV s.r.o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov za mesiac 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SF strava zamestnancov 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zakúpenie učebných pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie - 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Základná škola a jej riadenie 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Mária Kolesárová Prešovská 553 |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola, čistenie a revízia komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Jozef GAZDÍK |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia dieťaťaúžiaka so ŠVVP v MŠ,ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívny program ALF Premium
|
|
s DPH |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
FA vodné,stočné 02.08.2013 - 1.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Podkládka dlažby
|
|
s DPH |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Pavol Baran |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
telekom. služby za mesiac 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
stravné zamestnancov SF 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn za mesiac 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup materiálu
|
|
s DPH |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Ondřej Fober -FOBER |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina - od 1.9.2013-30.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vyhľadávanie porúch na podz.potrubí
|
|
s DPH |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Práce na ponorkovom čerpadle
|
|
s DPH |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
SLOVPOL spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Exteriérová dlažba,Sklenárske služby
|
|
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Balkar s.r.o. |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava poškodenej fasády,výspravky,premaľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné - majetok
|
|
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Ing.Marek Hurný |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
ALDA SK s.r.o. |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
|
s DPH |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Vester Ivan |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn za obdobie 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za konferenciu
|
|
s DPH |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
stravovanie zamestnancov 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hravná Slovenčina 2
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Rekonštrukcia siete, reinšt. PC
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
3soft Vranov s.r.o. |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Podkládka asfaltového koberca
|
|
s DPH |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
INBAP s.r.o. |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie stolíka MOIRA
|
|
s DPH |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Jaroslav Hroš Viničná 424/16 Vranov n.T. |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov so ZUŠ Jastrabie
|
|
s DPH |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie jedálnych kupónov
|
|
s DPH |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 08/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Základy PC,Windows7,Office 2007
|
|
s DPH |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Mgr.Ján SKALKA-AM |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ZŠ a jej riadenie 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn za obdobie 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete za 08/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž a opravy
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zhotovenie rámov A4
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
PETER Treciak SKLORAM |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie 08/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Školské vzdelávacie programy 08/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Spotreba plynu 08/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné za obdobie 02.5.2013-01.08.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telek. služby pevnej siete za mesiac 07/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
ASC Applied Softeare Consultants s.r.o. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Ján Vancák - Medzinárodná autobusová doprava |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
|
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Mária Kolesárová |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Ján Vancák - Medzinárodná autobusová doprava |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 07/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Portál e-matematika na obdobie do 15.6.2014
|
|
s DPH |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Info-Tech, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 06/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Alda Vranov n.T. |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Ing.Hurný Marek |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie materiálu
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Marián Sivulič - Kriváň |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn za obdobie 07/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 07/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva Kapap Prešov
|
|
s DPH |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
KAPAP-Mária Kapallová |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie sed.súpravy
|
|
s DPH |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Eduard Michalov Nábytok |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Školské vzdelávacie programy - jún 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie kníh
|
|
s DPH |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Vítězslav FISCHER život a zdravie |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Personalistika v práci riaditeľa 07/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 05/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. Staničná 1250, Vranov n.T. |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tlač A4
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
ZPMP Budovateľská Vranov n.T. |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka plastových okien s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. Staničná 1250, Vranov n.T. |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Štukovanie, aplikácia fasádnej farby
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Miloš Bakaľár Štúrova 340/7 Hanušovce |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie mikrofónov
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie dresov s potlačou
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
MEVA sport Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Murárske výspravky
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Miloš Bakaľár Štúrova 340/7 Hanušovce |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Odber vzorky a laboratórny rozbor vody
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Obec Čaklov 116 |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 05/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 05/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba rečnického pultu
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Martin Rudý - RUDYMAX Mlynská 1483/93 Vranov n.T. |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za mesiac 05/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup kanc.potrieb - Toner,Laser Cartridge Oki
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
3Soft VRANOV s.r.o |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tlač pozvánok
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
ZPMP Budovateľská Vranov n.T. |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vymaľovanie hrnčekov
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
ZPMP Budovateľská Vranov n.T. |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Práce na vodárni
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
SLOVPOL s.r.o |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ZŠ a jej riadenie - máj 13
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Publicom s.r.o. Poľnohospodárov 6 P.O.Box 90 970 01 Prievidza |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
LegalSoft s r.o. Partizánska 34 039 01 Turč.Teplice |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potlač pier,tašiek, vizitky
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Ing.Igor Girmala GICOS Dobrianskeho 1500 Vranov n.T. |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola,čistenie a revízie komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Gazdík Jozef Hencovce 1802 Vranov n.T. |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie školských pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
BALÁZS Elektrárenská cesta 1 945 01 Komárno |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb knižnice 04/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
ALDA Vranov n/T |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Demontáž,montáž,vysprávky dverí
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Astherm spol. s.r.o. Močarianska 1, 071 01 Michalovce |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup - šijací stroj Toyota FSR 21
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Bakalár spol. s r.o. Osvaldova 3250/5, 917 01 Trnava |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Balík služieb - Prémium
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný Soľ 369 |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb knižnice 03/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné,stočné 2.2.2013 - 1.5.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Personalistika v práci riaditeľa 04/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Školské vzdelávacie programy 04/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Spotreba plynu 05/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 04/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 05/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 01.03.2013 - 31.5.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
VSE a.s |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 04/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
|
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie
|
|
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
IVES Košice, Čsl.armády 20 041 18 Košice |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné 2013 - Personálny a mzdový poradca
|
|
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné - ZŠ a jej riadenie
|
|
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Spotreba plynu 04/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 03/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 03/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Školské vzdelávacie programy
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zváracie a kurenárske práce
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
VT KANAL s.r.o. sídl. Juh 1063/24 Vranov n.T. |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 02/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Spotreba plynu 03/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Testy a pravopisné cvičenia zo SJ a literatúry pre 5. a 6. ročník
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Mgr.Helena Turzíková Energetikov 18/10 971 01 Prievidza |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Demontáž drevenej zárubne,vyrovnávacie vysprávky,doprava dlažby
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Miloš Bakaľár, Štúrova 340/7 094 31 Hanušovce n.T. |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Práce v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
ASTHERM s.r.o |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb knižnice 02/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb knižnice 01/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zakúpenie vstupeniek na kultúrne podujatie
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Mestský dom kultúry M.R.Štefánika 875/200 Vranov n.T. |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Jozef Hurný |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
EDISON SK s.r.o |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Opravy,servisné údržby plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Milan Boroš, Nižný Kručov 104 |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 02/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dotykový tablet + puzdro
|
|
s DPH |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Revízie tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
Nadzam Marián |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 01/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Spotreba plynu 02/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné 02.11.2012 - 01.02.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 01/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ruský jazyk pre 8.R PZ
|
|
s DPH |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
SPN - Mladé letá s.r.o |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia 01.01.13 - 28.02.13
|
|
s DPH |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
VSE a.s |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca riaditeľa školy 01/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Personalistika v práci riaditeľ. 02/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre školníka
|
|
s DPH |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Ing. Ján Blaho - EDISON |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
02.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Spotreba plynu 01/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
02.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie el.energie rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
VSE a.s |
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vchodové dvere
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
ASTHERM s.r.o |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dlažba
|
|
s DPH |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
STAVMAT IN s.r.o |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž dlažby
|
|
s DPH |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ Čaklov
|
|
s DPH |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
KAPAP-Mária Kapallová |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Projektor, držiak projektora, renovácia kazety
|
|
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
3Soft VRANOV s.r.o |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Autobusová doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Medzinárodná autobusová doprava |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Aranžovací materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
AS Simply ideal real agency s.r.o |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Ing Maščuk Cyril |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovný odev školníka
|
|
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
WINTEX s.r.o |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena sklenených dvierok
|
|
s DPH |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
František Venceľ - STOLARSTVO |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť požiarneho technika 10 - 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Ing. Marek Hurny |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Posypová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Alis Slovakia s.r.o |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Personalistika v práci riaditeľa 12/12
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
WINTEX s.r.o |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Project - CD anglický jazyk
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
MARTINUS |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
ALDA - EVA s.r.o |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál - školník
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
EDISON SK s.r.o |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál - školník
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
EDISON SK s.r.o |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 11/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Autobusová doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Medzinárodná autobusová doprava |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Spotreba plynu 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy
|
|
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
IKAR a.s |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 11/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stropný držiak
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
3Soft VRANOV s.r.o |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné poplatky na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 11/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
CD - Civilná ochrana obyvateľstva
|
|
s DPH |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
MILOP - Ing. Ivan Pšenko |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
HOBLA H Slovensko s.r.o |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis Mladý záchranár
|
|
s DPH |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Rescue team Slovakia o.z |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca riaditeľa školy 11/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školské vzdelávacie programy 11/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obnova kuričského preukazu
|
|
s DPH |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
MIVEX Zámutov |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 10/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 10/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena kazety do tlačiarne ZRŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
3Soft VRANOV s.r.o |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Lístky na vianočný galakoncert
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
DJZ Prešov |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu - Manažment školy 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
IURA EDITION s.r.o |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Spotreba plynu 11/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 10/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Personalistika v práci riaditeľa 10/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava ponorného čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
SLOVPOL s.r.o |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bianco papier
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 09 - 11/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
VSE a.s |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11-2012
|
|
s DPH |
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity GEO, FYZ, SLJ, CHEM
|
|
s DPH |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
TAK TIK vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
ALDA Vranov n/T |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dejepisné zošity
|
|
s DPH |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
MAPA Slovakia |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť požiarneho technika
|
|
s DPH |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Ing. Marek Hurny |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 09/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Jozef Gazdík |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Spotreba plynu 10/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 09/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Detský koberec + obšívanie
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Ing. Cyril Maščuk |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-2012
|
|
s DPH |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 09/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
KAPAP-Mária Kapallová |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky 08/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školský vzdelávací program - september 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Základy PC
|
|
s DPH |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Mgr. Ján Skalka - AM |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 08/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom s.r.o |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 09/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 08/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné právo pre verejnú správu
|
|
s DPH |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
IURA EDITION s.r.o |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09-2012
|
|
s DPH |
|
|
|
01.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora 08/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca riaditeľa školy
|
|
s DPH |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky 07/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava strunovej kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
EXTRATECH s.r.o |
ZŠ Čaklov |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Doplatok predplatného na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Personalistika v práci riaditeľa
|
|
s DPH |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 07/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 06 - 08/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
VSE a.s |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 08/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 08-2012
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ruský jazyk
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
SPN - Mladé letá s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá 2 strana
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ruský jazyk
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
SPN - Mladé letá s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora 07/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora 06/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
ALDA - EVA s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 07/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
aSc Agenda |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Ing. Ján Dindák - DIPO |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Ing. Ján Blaho - EDISON |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn - vyúčtovacia fa
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
RWE Gas |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Strava zamestnancov 06/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pevná linka 06/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby požiarneho technika
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Ing. Marek Hurny |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
AquaCity Poprad |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízie EZ
|
|
s DPH |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Peter Palán |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prístup do portálu Verejná správa
|
|
s DPH |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu "Verejná správa"
|
|
s DPH |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prístup do portálu Zbierka zákonov EPI
|
|
s DPH |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pečiatky, poduška, vizitky
|
|
s DPH |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Daniela Girmalová |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Autobusová doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
Medz.aut.doprava - Radovan Kos |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pevná linka 05/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školské vzdelávacie programy - jún 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
CD rozprávky v obrázkoch a lego plánikoch
|
|
s DPH |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Microitem a.s |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiaci spej na tabule a popisovač na tabule
|
|
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov 05/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
List - bianco s vodotlačou, podtlačou
|
|
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 06-2012
|
|
s DPH |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci MRK
|
|
s DPH |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Metodicko pedagogické centrum |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora 06/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca riaditeľa školy - máj 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
TERAsport |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Cvičky, tričká
|
|
s DPH |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Antonia s.r.o |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu "Pán učiteľ"
|
|
s DPH |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
|
s DPH |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
VSE a.s |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Strava zamest.ZŠ Čaklov 04/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05-2012
|
|
s DPH |
|
|
|
01.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školské vzdelávacie programy 04/12
|
|
s DPH |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora 05/12
|
|
s DPH |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Personalistika v práci riaditeľa 04/12
|
|
s DPH |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba príspevku
|
|
s DPH |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Štúdio-VT s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ruština
|
|
s DPH |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
3Soft VRANOV s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 03/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prírodné krásy
|
|
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
RNDr. Eduard Dobra |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 04/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 03/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
ALDA - EVA s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby požiarneho technika
|
|
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Ing. Marek Hurny |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Rómske piesne
|
|
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
ŽUDRO |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné mesačníka Dobrá škola - balík 2
|
|
s DPH |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Strava zamest.ZŠ Čaklov 03/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04-2012
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Autobusová doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Medzinárodná autobusová doprava |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dejepisný atlas
|
|
s DPH |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca riaditeľa školy 03/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora 03/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
RVC Prešov |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 02/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava ponorného čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
SLOVPOL s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školské vzdelávacie programy 02/12
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora 02/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Strava zamest.ZŠ Čaklov 02/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 03/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
RWE Gas |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby APV
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
IVES |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 03 - 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Personalistika v práci riaditeľa 02/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nastavenie teploty na kotloch
|
|
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
EKOMOS s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školské mapy - AJ
|
|
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 01/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby požiarneho technika
|
|
s DPH |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Ing. Marek Hurny |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktický materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
HOBLA H Slovensko s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Jozef Hurny |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Rámovanie obrazov
|
|
s DPH |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Peter Treciak - SKLORAM |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 01/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízie tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Nadzam Marián |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Jozef GAZDÍK |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 02/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Strava zamestnancov ZŠ Čaklov za 01/12
|
|
s DPH |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Čaklov |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Renovacia ton.kazety, xerox papier
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
František Fabian - DATASERVIS |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
ARS s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
DATASERVIS VRANOV N/T s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
VSE a.s |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Balík sližieb - PRÉMIUM
|
|
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 02-2012
|
|
s DPH |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca riaditeľa školy 01/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb T-COM
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž a revízie El
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Záclona marhuľový voál
|
|
s DPH |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Bc. Lenka Ocilková |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis - SLAVIK 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
ARES s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Eelektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Vester Ivan |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora
|
|
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie preplatného za rok 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fin.vysporiadanie za fak.obdobie 01.01.11-31.12.11
|
|
s DPH |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
VSE a.s |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 01/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora
|
|
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01-2012
|
|
s DPH |
|
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
GRUND
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
3Soft
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RWE GAS
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
TERAsport
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RWE GAS
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DAFFER 1
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VSE
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RWE GAS
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DAFFER 2
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DAFFER 3
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RWE GAS
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
UNIQA a.s. |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
EDUARD MICHALOV NÁBYTOK
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
EDUARD MICHALOV NÁBYTOK
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VSE
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RWE GAS
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ASTHERM
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RWE GAS
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ASTHERM
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
GRUND
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
GRUND
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VSE
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VSE
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
VSE a.s |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise
|
|
s DPH |
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
3Soft VRANOV s.r.o |
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
|
10.12.2010 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Požiarne nebezpečia
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2010 |
|
|
|
UNIQA a.s. |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Majetok, efekt
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2010 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Komisionárska zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
05.10.2010 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
|
19.03.2010 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
16.02.2010 |
|
|
|
Euro Dotácie a.s., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
08.01.2010 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
|
15.06.2009 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2008 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Hurny - Služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
|
01.01.2008 |
|
|
|
Ing. Marek Hurny |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke s ročným vyúčtovaním
|
|
s DPH |
|
|
|
01.12.2005 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu Dodatok č.3
|
|
s DPH |
|
|
|
23.06.2005 |
|
|
|
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Hurny - Služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
|
01.06.2004 |
|
|
|
Ing. Marek Hurny |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
07.01.2003 |
|
|
|
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
|
38,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
RNDr. Eduard Dobra |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
32
|
|
59,90 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Antonia s.r.o |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
|
9,45 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
30
|
|
604,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Scholaris s.r.o |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
|
110,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Ing. Milan Balent - Novák |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
|
104,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
DATASERVIS - František Fabian |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
|
112,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
3soft VRANOV s.r.o. |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
|
83,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
TELECOM TKR s.r.o. |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
|
510,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Vester Ivan |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
|
78,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Ing.Marek Hurný |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
|
406,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Šoltés Ján |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
|
4,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
ARES s.r.o |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
|
310,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Nadzam Marián- rev.tla.nádob |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
|
399,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
|
80,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
DATASERVIS - František Fabian |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
|
80,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
DATASERVIS - František Fabian |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
|
120,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Jozef Gazdík |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
|
42,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
HOBLA H Slovensko s.r.o |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
|
76,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Peter Treciak - SKLORAM |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
|
498,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Jozef Hurný |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
|
44,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
ŽUDRO - Občianské združenie |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
|
3 884,40 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
KAPAP-Mária Kapallová |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
|
100,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
|
90,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
EKOMOS s.r.o |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
|
42,40 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
|
171,60 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
SLOVPOL spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
|
26,20 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
|
23,70 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
|
60,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Medzinárodná autobusová doprava |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
|
247,59 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
|
157,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
|
37,00 |
s DPH |
Kulmanová Jana
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
ALDA-EVA s.r.o. |
|
|
|
21.06.2012 |